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          林芝市人民醫院年度預算公開
          發布日期: 2019-05-09 11:08

          林芝市人民醫院2017年度部門決算

          ??錄

          第一部分??林芝市人民醫院概況

          一、主要職能

          二、部門單位構成

          第二部分??林芝市人民醫院2017年度部門決算明細表

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、一般公共預算基本支出表

          四、一般公共預算“三公”經費支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          第三部分??林芝市人民醫院2017年度部門決算情況說明

          第四部分??名詞解釋

          第一部分?

          林芝市人民醫院概況

          林芝市人民醫院始建于1966年6月,在“八一”門診部的基礎上,發展為八一人民醫院,?1986年更名為“林芝地區人民醫院”,2015年6月隨著林芝撤地設市,更名為“林芝市人民醫院”,2015年12月通過國家三級乙等醫院評審,2017年11月通過國家三級甲等綜合醫院評審,2018年1月被西藏自治區衛生計生委確定為“三級甲等”綜合醫院。

          目前醫院系藏東南1所集醫療、預防、保健、康復、急救、科研、教學為一體的綜合性醫院。醫院現占地面積70783.7平方米,醫療用房31084.87平方米。編制床位200張,實際開放床位310張?,F有干部職工451人,其中,專業技術人員366人,占81%;醫護人員高級職稱46人,中級職稱84人;博士生導師2名,碩士生導師7名;擁有博士學位者15人,碩士學位者13人;國家衛計委突出貢獻中青年專家1名。近三年來,醫院門診、住院、手術人次逐年攀升,平均住院日逐年下降,床位周轉率不斷提高。2017年全院接診106745人次,較去年同期相比增長23.4%,住院7462人次,較去年同期相比增長30%,完成各類手術1531例,較去年同期相比增長36.3%,搶救危重病人710人次,醫院滿意度持續保持在90%以上。

          我院設有52個科室,主要臨床科室31個,醫技科室5個,門急診系統2個。醫院基礎建設和配套設施完善,醫院現擁有西門子數字減影血管造影設備(DSA)、GE?1.5T磁共振、128層螺旋CT、超聲胃鏡、全自動生化分析儀等大型醫療設備以及重癥搶救、生命支持的現代化醫療設備。

          醫院把“院有特色、科有特點、人有專長”作為醫療建設的指導思想,始終秉承“真誠、博愛、敬業、奉獻”的價值追求理念,堅持“依法治院、科技興院、人才強院、質量立院”的發展思路,努力打造區域醫療中心,樹立人文服務品牌,建森林花園式醫院,創國家三級綜合醫院。

          一、主要職能

          林芝市人民醫院是藏東南最大的一所集醫療、預防、保健、科研、教學為一體的綜合性三級甲等醫院,占地面積70783.7萬平方米,隸屬于市政府差額撥款事業單位,是林芝市的中心醫院,醫療服務覆蓋整個地區,肩負著全地區16萬人口的衛生保健工作。是衛生部國際緊急救援中心網絡醫院,西藏大學醫學院教學基地,西藏民族大學附屬林芝醫院,暨南大學附屬林芝醫院。

          二、林芝市人民醫院預算單位構成

          林芝市人民醫院是差額事業單位,執行事業單位會計制度,單位按照預算按理級次劃為地市級預算單位。財務實行獨立核算。

          2017年度預算公開包括以下單位數據:

          1、基本支出

          2、項目支出

          第二部分?

          林芝市人民醫院2017年度決算明細表

          (表格見附件5)

          第三部分

          林芝市人民醫院2017年度

          決算情況說明

          一、2017年度財政撥款收支預算情況總體說明

          1、預算總收入8638.83萬元。?

          2、預算總支出7469.20萬元。

          其中:基本收入預算為3991.35萬元,基本支出預算3970.58萬元;項目收入預算為4647.48萬元,項目支出預算3498.62萬元。財政補助結轉(余)1169.63萬元,已按規定返還財政,結轉下年使用。

          二、2017年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

          (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

          2017年預算收入8638.83萬元,2016年部門預算5108.35萬元增加了3530.48萬元,同比增長69%。主要原因是引進人才、培養、交流培訓和工作激勵經費497.41;公立醫院改革和醫療服務能力提升補助資金3971.98萬元;2017年度醫療人才組團式援藏人才專項經費100萬元。

          (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

          2017年預算收入8638.83萬元,其中基本支出收入3991.35萬元占預算收入的46%;項目支出收入4647.48萬元占預算收入的54%。

          (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

          社會保障就業支出448.19萬元;醫療衛生與計劃生育支出(醫療與衛生)448.19萬元;住房保障支出289.88萬元。

          三、2017年度一般公共預算基本支出情況說明

          2017年一般公共預算基本支出3970.58萬元。其中:工資福利支出3899.54萬元。主要包括基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、其他工資福利支出;商品和服務支出64.92萬元。主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出;其他對個人和家庭的補助6.12萬元,包括退休干部護理津貼。

          四、2017年“三公”經費預算情況說明

          林芝市人民醫院2017年“三公”經費預算數為0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

          2017年公務用車保有量8輛。

          2017年我單位無因公出國(境)預算。

          五、2017年度收支預算情況總體說明

          2017年度部門預算收入8638.83萬元。2017年度部門預算支出7469.20萬元。

          六、2017年度收入預算情況說明

          2017年度部門預算收入8638.83萬元。

          七、2017年度支出預算情況說明

          2017年度部門預算支出8638.83萬元。其中:其中:基本支出3970.58萬元,項目支出3498.62萬元。財政補助結轉(余)1169.63萬元。

          八、機關運行經費執行情況說明

          2017年財政無下撥公用運行經費

          九、政府采購執行情況說明

          ???2017年采購計劃金額一般公共預算經費47730898.00元,其他資金258000.00元;實際采購金額一般公共預算經費47278700.00元,其他資金235000.00元。

          十、國有資產占有情況說明

          截至2017年12月31日,我院工作用車輛一共11輛,其中一般公務用車8輛,特種專業技術用車3輛,單位價值100萬以上設備9臺。

          十一、重點績效評價結果等預算績效情況說明

          初步建立預算績效制度,并在以后的工作中不斷改進完善績效評價,建立健全系統化、科學化、規范化的績效評價體系。

          八、其他重要事項的情況說明

          ???專項經費4647.48萬元:其中職工醫療信息系統維護費2萬元;黨建經費17.6萬元;干部保健經費20萬元;引進人才、培養、交流培訓和工作激勵經費497.41;公立醫院改革和醫療服務能力提升補助資金3971.98萬元;2017年度醫療人才組團式援藏人才專項經費100萬元;2017年公共衛生服務補助資金37.49萬元;2017年基本公共衛生服務和疾病應急救助項目資金1萬元。

          第四部分

          名詞解釋

          1、?醫療衛生與計劃生育支出:反映衛生和計劃生育部門支出。

          2、?社會保障就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

          3、?購房補貼:反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉業復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

           




          部門決算相關信息統計表


          編制單位:西藏林芝市人民醫院

          2017年度

          金額單位:元
          項  目行次預算數統計數項  目行次統計數
          欄  次12欄  次3
          一、“三公”經費支出1二、機關運行經費220.00
          (一)支出合計20.000.00(一)行政單位230.00
            1.因公出國(境)費30.000.00(二)參照公務員法管理事業單位240.00
            2.公務用車購置及運行維護費40.000.00
          25
              (1)公務用車購置費50.000.00三、國有資產占用情況26
              (2)公務用車運行維護費60.000.00(一)車輛數合計(輛)2711
            3.公務接待費70.000.00  1.部級領導干部用車280
              (1)國內接待費80.000.00  2.一般公務用車298
                   其中:外事接待費90.000.00  3.一般執法執勤用車300
              (2)國(境)外接待費100.000.00  4.特種專業技術用車313
          (二)相關統計數11  5.其他用車320
            1.因公出國(境)團組數(個)120(二)單價50萬元以上通用設備(臺,套)334
            2.因公出國(境)人次數(人)130(三)單價100萬元以上專用設備(臺,套)349
            3.公務用車購置數(輛)140
          35
            4.公務用車保有量(輛)150
          36
            5.國內公務接待批次(個)160
          37
               其中:外事接待批次(個)170
          38
            6.國內公務接待人次(人)180
          39
               其中:外事接待人次(人)190
          40
            7.國(境)外公務接待批次(個)200
          41
            8.國(境)外公務接待人次(人)210
          42
          注:1.本表反映部門決算中"三公"經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。
              2.“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學科研人員因公出國(境)費及相關團組和人次,地方單位按照本級部門預算口徑填報。預算數填列年初預算數,支出統計數應與財決08表保持銜接?!叭苯涃M相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。
              3.“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,相關數據應與財決07表保持一致。
              4.“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況,相關數據應與財決附01表保持一致。


          林芝市人民醫院2018年度部門預算

          目錄

          第一部分林芝市人民醫院概況

          一、部門預算單位構成

          二、部門職責和機構設置

          第二部分林芝市人民醫院2018年度部門預算明細表

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、一般公共預算基本支出表

          四、一般公共預算“三公”經費支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          第三部分林芝市人民醫院2018年度部門預算數據分析

          第四部分名詞解釋

          第一部分

          林芝市人民醫院概況

          一、部門預算單位構成

          林芝市人民醫院是一所集醫療、預防、保健、康復、急救、科研、教學為一體的三級甲等綜合醫院,為林芝市財政局一級預算部門,屬于差額補助事業單位,實行醫院會計制度,無下設二級預算部門。

          二、部門職責和機構設置

          (一)部門職責。

          林芝市人民醫院是藏東南最大的一所集醫療、預防、保健、康復、急救、科研、教學為一體的三級甲等綜合醫院,是林芝市的中心醫院,醫療服務覆蓋整個地區,肩負著全市22萬人口的衛生保健工作,是衛生部國際緊急救援中心網絡醫院,是西藏大學醫學院教學基地,是西藏民族大學附屬林芝醫院。

          (二)部門機構設置。

          現有近52個科室,主要臨床科室31個含內、外、婦、兒、保健、傳染、急診、手術室、ICU等,醫技科室5個含彩超、化驗、CT等,門診系統2個,門類齊全,功能完善。行政后勤科室有:辦公室(下轄黨務、文秘等職能)、醫務科(下轄質控、院感、信息、病案管理等職能)、護理部(下割健康教育、供應室管理等職能)、財務科(下轄收費、核算、資產管理、物價管理等職能)、設備科(下轄耗材、固定資產、醫療設備管理等職能)、總務科(下轄后勤、保衛物資采購等職能)等職能科室。

          我院年末實有職工402人,其中專業技術人員339人,高級職稱34人,中級職稱69人,初級職稱136人。

          第二部分

          林芝市人民醫院2018年度預算明細表

          (表格詳見附件)

          第三部分

          林芝市人民醫院2018年度部門預算數據分析

          一、2018年度財政撥款收支預算情況總體說明。

          全年財政撥款總收入4585.24萬元,較2017年上漲58%。

          全年財政撥款總支出4585.24萬元,較2017年上漲58%,主要原因是工資社保上浮及新增項目支出。

          二、2018年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

          (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

          一般公共預算當年財政撥款4585.24萬元,較2017年上漲58%。

          (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

          一般公共預算當年財政撥款4585.24萬元,其中:工資福利支出4375.99萬元,占全部財政撥款96%;項目支出專項業務費209.25萬元,占全部財政撥款4%。

          (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

          1、社會保障和就業支出(類)財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對其他基本養老保險基金的補助(項)880.11萬元。

          2、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)9.03萬元。

          3、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)7.86萬元。

          4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)12.64萬元。

          5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3531.09萬元。

          6、醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)144.51萬元。

          三、2018年度一般公共預算基本支出情況說明。

          2018年度一般公共預算基本支出4375.99萬元,全部為工資福利支出4375.99萬元。

          2018年度財政資金未予安排機關運行經費預算。

          四、2018年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

          2018年度財政資金未予安排“三公”經費預算。

          五、2018年度政府性基金預算支出情況說明。

          2018年度未予安排政府性基金預算。

          六、2018年度收支預算情況總體說明。

          全年總收入4585.24萬元,其中財政補助收入4585.24萬元。全年總支出4585.24萬元,其中社會保障和就業支出909.64萬元,醫療衛生與計劃生育支出3675.60萬元。

          七、關于部門收入總表的說明。

          全年總收入4585.24萬元,其中財政補助收入4585.24萬元,占總收入100%。

          八、關于部門支出總表的說明。

          全年總支出4585.24萬元,其中社會保障和就業支出909.64萬元,醫療衛生與計劃生育支出3675.60萬元。

          九、其他重要事項的情況說明。

          (一)機關運行經費安排使用情況說明。

          2018年度財政資金未予安排機關運行經費預算。

          (二)政府采購情況說明。

          本部門本年度無政府采購預算項目。

          (三)國有資產占有使用情況說明。

          截止2017年12月31日,本單位資產總額為22465萬元,其中:固定資產12105萬元(凈值),包括車輛10輛,其中:一般公務用車6輛,救護車4輛。單位價值50萬元以上的通用設備4臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備9臺(套)。

          (四)預算績效情況說明。

          為進一步提升財政資金管理科學化、精細化水平,提高財政資金使用效益,近年來我單位積極探索開展預算績效管理,取得了初步成效。一是加強制度建設,將預算績效管理與資金安排使用掛鉤;二是強化預算執行,確保資金盡快發揮使用效益;但是,預算績效管理工作是一項復雜的系統工程,許多方面還需要財政部門進一步加大指導力度,幫助我們不斷完善和提高。

          第四部分

          名詞解釋

          一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

          二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

           

          財政撥款收支總表



          單位:萬元
          收入支出
          項目預算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款
          一、本年收入4585.24一、本年支出4585.244585.24
          (一)一般公共預算撥款4585.24(一)一般公共服務支出0

          (二)政府性基金預算撥款0(二)外交支出0



          (三)……0

          二、上年結轉
          (四)……0

          (一)一般公共預算撥款0……0

          (二)政府性基金預算撥款0(八)社會保障和就業支出909.64 606.64


          (九)醫療衛生與計劃生育支出3675.60 3675.6


          二、結轉下年








          收 入 總 計4585.24支 出 總 計4585.244585.24


          林芝市人民醫院2019年度部門預算

          ??錄?

          第一部分林芝市人民醫院概況

          一、部門預算單位構成

          二、部門職責和機構設置

          第二部分??林芝市人民醫院2019年度部門預算明細表

          一、財政撥款收支總表

          二、一般公共預算支出表

          三、一般公共預算基本支出表

          四、一般公共預算“三公”經費支出表

          五、政府性基金預算支出表

          六、部門收支總表

          七、部門收入總表

          八、部門支出總表

          第三部分??林芝市人民醫院2019年度部門預算數據分析

          第四部分??名詞解釋

          第一部分??

          林芝市人民醫院概況

          一、部門預算單位構成

          林芝市人民醫院是一所集醫療、預防、保健、康復、急救、科研、教學為一體的三級甲等綜合醫院,為林芝市財政局一級預算部門,屬于差額補助事業單位,實行醫院會計制度,無下設二級預算部門。

          二、部門職責和機構設置

          (一)部門職責。

          林芝市人民醫院是藏東南最大的一所集醫療、預防、保健、康復、急救、科研、教學為一體的三級甲等綜合醫院,是林芝市的中心醫院,醫療服務覆蓋整個地區,肩負著全市22萬人口的衛生保健工作,是衛生部國際緊急救援中心網絡醫院,是西藏大學醫學院教學基地,是西藏民族大學附屬林芝醫院。

          (二)部門機構設置。

          我院現有近56個科室,機構設置分為臨床醫技科室和綜合管理科室兩大類。主要臨床醫技科室37個含內一、內二、外一、外二、婦、兒、保健、傳染、急診、手術室、ICU等。綜合管理醫技科室有19個:辦公室(含院辦、黨辦、工會、宣教)、醫務科(下轄科教、信息統計、病案管理等職能)、護理部(下割健康教育、供應室管理等職能)、財務科(下轄收費、核算、資產管理、物價管理等職能)、設備科(下轄耗材、固定資產、醫療設備管理等職能)、總務科(下轄后勤、保衛物資采購等職能)、審計科、質控科、院內感染控制科等職能科室。

          ???我院年末實有職工458人(含組團援藏18人、柔性援藏28人),其中專業技術人員384人,高級職稱42人,中級職稱72人,初級職稱270人。

          第二部分

          林芝市人民醫院2019年度預算明細表

          (表格詳見附件)

          第三部分

          林芝市人民醫院2019年度部門預算數據分析

          一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明。

          全年財政撥款總收入4725.7萬元,較2018年上漲3%。

          全年財政撥款總支出4725.7萬元,較2018年上漲3%,主要原因是人數增長了5人,2019年我院組團援藏人員職稱較2018年高,我院2018年至2019年晉升中級及高級職稱人數多。

          二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明。

          (一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

          一般公共預算當年財政撥款4725.7萬元,較2018年上漲3%。

          (二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

          一般公共預算當年財政撥款4725.7萬元,其中:工資福利支出4676.86萬元,占全部財政撥款98.97%;項目支出專項業務費48.84萬元,占全部財政撥款1.03%。

          (三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況。

          1、社會保障和就業支出(類)財政對基本養老保險基金的補助(款)財政對基本養老保險基金的補助(項)751.36萬元。

          2、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對失業保險基金的補助(項)9.47萬元。

          3、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對工傷保險基金的補助(項)4.08萬元。

          4、社會保障和就業支出(類)財政對其他社會保險基金的補助(款)財政對生育保險基金的補助(項)13.26萬元。

          5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3795.99萬元。

          6、醫療衛生與計劃生育支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)151.54萬元。

          三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明。

          2019年度一般公共預算基本支出4676.86萬元,全部為工資福利支出4676.86萬元。

          2019年度財政資金未予安排機關運行經費預算。

          四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

          2019年度財政資金未予安排“三公”經費預算。

          五、2019年度政府性基金預算支出情況說明。

          2019年度未予安排政府性基金預算。

          六、2019年度收支預算情況總體說明。

          全年總收入4725.7萬元,其中財政補助收入4725.7萬元。全年總支出4725.7萬元,其中社會保障和就業支出778.17萬元,醫療衛生與計劃生育支出3947.53萬元。

          七、關于部門收入總表的說明。

          全年總收入4725.7萬元,其中財政補助收入4725.7萬元,占總收入100%。

          八、關于部門支出總表的說明。

          全年總支出4725.7萬元,其中社會保障和就業支出778.17萬元,醫療衛生與計劃生育支出3947.53萬元。

          九、其他重要事項的情況說明。

          (一)機關運行經費安排使用情況說明。

          2019年度財政資金未予安排機關運行經費預算。

          (二)政府采購情況說明。

          本部門本年度無政府采購預算項目。

          (三)國有資產占有使用情況說明。

          截止2018年12月31日,本單位資產總額為26451萬元,其中:固定資產14929萬元(凈值),包括車輛11輛,其中:一般其他用車8輛,救護車3輛。單位價值50萬元以上的通用設備3臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備12臺(套)。

          (四)預算績效情況說明。

          為進一步提升財政資金管理科學化、精細化水平,提高財政資金使用效益,近年來我單位積極探索開展預算績效管理,取得了初步成效。一是加強制度建設,將預算績效管理與資金安排使用掛鉤;二是強化預算執行,確保資金盡快發揮使用效益;但是,預算績效管理工作是一項復雜的系統工程,許多方面還需要財政部門進一步加大指導力度,幫助我們不斷完善和提高。

          第四部分?

          名詞解釋

          一、一般公共預算撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。

          二、其他收入:指上述“一般公共預算撥款收入”以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

           

          部門支出總表






          單位:萬元
          科目合計基本支出項目支出上繳上級支出事業單位經營支出對下級單位
          補助支出
          科目編碼科目名稱





          2082699財政對其他基本養老保險基金的補助536.69536.69



          2082701財政對失業保險基金的補助9.479.47



          2082702財政對工傷保險基金的補助4.084.08



          2082703財政對生育保險基金的補助13.2613.26



          2100201綜合醫院4010.663961.8248.84


          2101201財政對職工基本醫療保險基金的補助151.54151.54



















































          合 計4725.74676.8648.84



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